SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03
Informácie
- Názov: SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 130,42 € | 09.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0010/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 807,51 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0022/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 136,98 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0049/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 185,73 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0084/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 541,99 € | 18.02.2026 | 05.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0114/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 435,30 € | 04.03.2026 | 23.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0115/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 192,26 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0142/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 61,06 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0143/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 048,73 € | 18.03.2026 | 25.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0145/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 207,94 € | 19.03.2026 | 25.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0156/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 171,36 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 920,80 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0222/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 737,55 € | 17.04.2026 | 29.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0239/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 507,02 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0273/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 802,42 € | 13.05.2026 | 15.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0297/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 407,00 € | 27.05.2026 | 01.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0314/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 114,24 € | 03.06.2026 | 11.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0319/26 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 207,94 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 8/2026 | Zmluva o poskytnutí daru | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 | 00685232 | Iné | 431,44 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | 31.12.2026 | 15.06.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0002/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 647,88 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |