SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0642/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 101,76 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0635/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 685,82 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/23 | Objednávame si u Vás 1586 ks stravných poukážok na zabezpečenie stravy a nealkoholických nápojov v nominálnej hodnote 5 €. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 930,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditelka | Objednávka | |||
| 0684/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 182,04 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0683/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 129,13 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0675/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 808,47 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| MO/POUK/2023/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Sintra spol.s.r.o. | 00685232 | Iné | 7 533,50 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0001/23 | Poukážky na stravu - sociálny fond. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 7 533,50 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0699/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 390,18 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0698/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 631,80 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0747/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 500,05 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0004/23 | Potravinové balíčky - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 100,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0716/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 137,92 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0780/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 988,92 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 24/2023 | Rámcová dohoda č. 24/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., | 00685232 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0071/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 256,20 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0039/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 142,28 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0038/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 60,30 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0006/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 33,85 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/22 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 995,50 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |