SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
Informácie
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 930,01 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0643/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 767,06 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0653/24 | Potravinové balíčky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 780,40 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Objednávame si u Vás poukážky na stravu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 5 163,25 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Objednávka | |||||
| MO/POUK/2024/1 | Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukažok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Sintra spol.s.r.o. | 00685232 | Iné | 5 163,25 € | 19.11.2024 | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0660/24 | Potravinové balíčky - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 500,00 € | 28.11.2024 | 03.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0105/24 | Objednávame si u Vás balíčky pre klientov CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 500,00 € | 18.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0672/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 221,32 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0710/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 047,81 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0001/24 | Poukážky na stravu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 5 163,25 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0727/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 3 345,25 € | 18.12.2024 | 24.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0733/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 603,30 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 29/2024 | Rámcová dohoda č. 29/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 | 00685232 | Iné | 0,00 € | 17.12.2024 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0148/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 2 024,20 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0006/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 088,11 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 504,91 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0053/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 484,63 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0087/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 724,62 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0116/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 648,62 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0135/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 46,80 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |