Faktúra č. 0067/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0067/23
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS.
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 90,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2022
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.11.2022 | 01.12.2022 | 28.02.2025 | 30.11.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0439/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |