Zmluva č. 18/2022
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Katarína Bolisegová
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo zmluvy: 18/2022
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
- Dátum uzavretia: 27.11.2022
- Dátum účinnosti: 01.12.2022
- Dátum platnosti do: 28.02.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018/22 | Telekomunikačné služby- 11/2022 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1017/22 | Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1122/22 | Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1121/22 | Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 09.01.2023 | 13.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0067/23 | Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0066/23 | Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0112/23 | Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 92,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0111/23 | Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,76 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0177/23 | Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0176/23 | Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0246/23 | Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0245/23 | Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0313/23 | Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0312/23 | Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 07.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0371/23 | Telekomunikačné služby- 06/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,68 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0370/23 | Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0447/23 | Telekomunikačné služby- 07/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,92 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0446/23 | Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0500/23 | Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0499/23 | Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0591/23 | Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 7,20 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0590/23 | Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,71 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0660/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0652/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,64 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0651/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0721/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0714/23 | Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0713/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0799/23 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0795/23 | Telekomunikačné služby 12/2023 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0794/23 | Telekomunikačné služby- 12/2023 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,10 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0065/24 | Mobilné telefóny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0061/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0055/24 | Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/24 | Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0113/24 | Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0114/24 | Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0118/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0184/24 | Mobilné telefóny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0178/24 | Telekomunikačné služby - útulok | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 6,60 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0179/24 | Telekomunikačné služby - CSS | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0180/24 | Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 90,60 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |