Faktúra č. 0246/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0246/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS.
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 90,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2022 Zmluva o poskytnutí služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.11.2022 01.12.2022 28.02.2025 30.11.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť