Faktúra č. 0062/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Roman Mojš
- IČO: 43701302
- Adresa: Petelenova 4/A, 97401 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0062/23
- Popis fakturovaného plnenia: Skupinová supervízia.
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2023
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | Zmluva o výkone supervízie 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mgr. Roman Mojš | 43701302 | Iné | 0,00 € | 18.01.2023 | 27.01.2023 | 31.12.2023 | 26.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0403/23 | Lepenie a tepovanie kobercov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Gaži - TERGUE | 53580702 | 671,54 € | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |