Faktúra č. 0403/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Gaži - TERGUE
- IČO: 53580702
- Adresa: Podjavorinskej 3385/7, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0403/23
- Popis fakturovaného plnenia: Lepenie a tepovanie kobercov.
- Dátum doručenia: 19.07.2023
- Celková hodnota: 671,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0062/23
- Dátum zverejnenia: 24.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0062/23 | Objednávame si u Vás lepenie a tepovanie kobercov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stanislav Gaži - TERGUE | 53580702 | 671,54 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Objednávka |