Faktúra č. 0057/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0057/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 64,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0007/23
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 5 000,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0345/23 | Nákup zrkadiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 258,50 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |