Objednávka č. 0007/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0007/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023.
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 64,58 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0109/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 354,00 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0108/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 200,60 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0191/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 275,40 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0244/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 43,10 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0319/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 175,15 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť