Objednávka č. 0007/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hraničná , 058 39 Poprad
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0007/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023.
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 64,58 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0109/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 354,00 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0108/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 200,60 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0191/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 275,40 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0244/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 43,10 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0319/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 175,15 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |