Faktúra č. 0108/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP,s.r.o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0108/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 200,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0007/23
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 5 000,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0624/23 | Nákup umývadla a komody. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 239,48 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |