Faktúra č. 0624/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Svitská cesta 4351/2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0624/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup umývadla a komody.
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 239,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0108/23
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108/23 | Objednávame si u Vás umývadlo, skrinku pod umývadlo a komodu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 239,48 € | 18.10.2023 | 31.10.2023 | Objednávka |