Faktúra č. 0051/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0051/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových obalov.
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 331,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003/23
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003/23 Objednávame si u Vás jednorazové obaly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 3 000,00 € 05.01.2023 13.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0346/23 Výsadba kvetín - truhlíky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 A & B Design s.r.o. 47610492 1 166,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť