GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,23 € | 08.01.2026 | 19.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0021/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 417,88 € | 21.01.2026 | 26.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0033/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 238,57 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 769,50 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0088/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 959,40 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0140/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 363,96 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0148/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 393,59 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0199/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 248,35 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0224/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 510,33 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0250/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 199,53 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0289/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 942,18 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0323/26 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 465,74 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0364/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 827,48 € | 26.06.2026 | 06.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0415/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 575,64 € | 17.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0406/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 105,13 € | 14.07.2026 | 24.07.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0008/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 124,93 € | 14.01.2025 | 21.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0023/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 795,80 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0073/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 2 032,77 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 764,86 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0149/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 98,08 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |