GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0167/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 407,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0146/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 045,01 € 25.02.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0329/22 Nákup ochranných masiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0317/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 91,21 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0265/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 307,84 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0442/22 Nákup utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 763,72 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0409/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0530/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 808,21 € 23.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0603/22 Nákup prostriedkov do kuchyne Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 70,89 € 15.07.2022 20.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0609/22 Nákup potravinárskej fólie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 30,22 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0655/22 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 25,90 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0654/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 338,54 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »