GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 234,28 € 04.01.2024 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0029/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 882,28 € 25.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0034/24 Objednávame si u Vás plastové nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 212,47 € 24.02.2024 06.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0086/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 185,57 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0098/24 Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 212,47 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0144/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 999,39 € 21.03.2024 28.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0147/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 395,50 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Objednávame si u Vás jednorazové obaly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 3 000,00 € 05.01.2023 13.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0043/23 Čistiace potreby do kuchyne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 132,51 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0051/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 331,04 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0082/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 358,99 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0101/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,29 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0197/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 159,01 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 77,76 € 11.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0209/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 161,95 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
7/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 100,00 € 17.04.2023 12.05.2023 31.12.2023 11.05.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0275/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 061,46 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0272/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 602,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0347/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 080,79 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »