GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/3 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 14.01.2021 26.01.2021 31.12.2021 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0012/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 186,08 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0269/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 333,67 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0367/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 399,97 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0354/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 176,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0339/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 449,25 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0409/21 Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 700,21 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0390/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,65 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/018 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 2 500,00 € 13.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1 2 3 4 »