GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0801/21 Nákup Tork utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 293,98 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0694/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 563,10 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0778/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 346,66 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0781/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0637/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 471,20 € 08.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0678/21 Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 17,13 € 15.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/23 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 300,00 € 01.07.2021 27.07.2021 31.12.2021 26.07.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0595/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 907,88 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0390/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 495,65 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0409/21 Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 700,21 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0339/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 449,25 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0354/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 176,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0367/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 399,97 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0269/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 333,67 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 »