GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 395,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/23 | Objednávame si u Vás jednorazové obaly. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 3 000,00 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0015/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 122,76 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0043/23 | Čistiace potreby do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 132,51 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 358,99 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0101/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 48,29 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0197/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 159,01 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/23 | Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 77,76 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0209/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 161,95 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 7/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 100,00 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | 31.12.2023 | 11.05.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0275/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 061,46 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 602,80 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0069/22 | Nákup čistiacích , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,94 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0049/22 | Nákup tovaru podľa fakrúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 164,05 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/22 | Nákup kuchynských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 173,64 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0139/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 116,26 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0224/22 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 145,57 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0184/22 | Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 35,88 € | 08.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |