GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0329/22 Nákup ochranných masiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0317/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 91,21 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0265/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 307,84 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0442/22 Nákup utierok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 763,72 € 26.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0409/22 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 17.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0530/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 808,21 € 23.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0603/22 Nákup prostriedkov do kuchyne Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 70,89 € 15.07.2022 20.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0609/22 Nákup potravinárskej fólie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 30,22 € 18.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0655/22 Nákup čistiacich prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 25,90 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0654/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 338,54 € 03.08.2022 10.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0674/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 298,80 € 10.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0690/22 Nákup tovaru podľa faktúry Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 36,98 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0716/22 Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 15,08 € 24.08.2022 09.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0739/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 665,58 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0809/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 298,80 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0802/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0835/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 233,56 € 05.10.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0924/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 425,15 € 04.11.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0873/22 Nákup pohárov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 73,73 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0871/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 88,90 € 15.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »