GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/23 | Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 77,76 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0209/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 161,95 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 7/2023 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 100,00 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | 31.12.2023 | 11.05.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0275/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 061,46 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 602,80 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0347/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 080,79 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0435/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 190,05 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0419/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 621,18 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 509,93 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0489/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,19 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0544/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 991,30 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 143,79 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0627/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 083,55 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0697/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 235,71 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 733,69 € | 29.12.2023 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 31/2023 | Rámcová dohoda č. 31/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0069/22 | Nákup čistiacích , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,94 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0049/22 | Nákup tovaru podľa fakrúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 164,05 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0147/22 | Nákup kuchynských potrieb . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 173,64 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |