GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/23 | Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 77,76 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0003/23 | Objednávame si u Vás jednorazové obaly. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 3 000,00 € | 05.01.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0012/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 186,08 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0015/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 122,76 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0029/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 882,28 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0034/24 | Objednávame si u Vás plastové nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 24.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0043/23 | Čistiace potreby do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 132,51 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0049/22 | Nákup tovaru podľa fakrúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 164,05 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0056/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 799,66 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0069/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 41,78 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0069/22 | Nákup čistiacích , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 172,94 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 007/2019 | Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 4 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 195,01 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0082/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 358,99 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0086/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0098/24 | Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0101/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 48,29 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,39 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |