GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0325/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 737,79 € 12.04.2018 21.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0812/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 301,41 € 20.09.2018 28.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1107/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 069,35 € 18.12.2018 21.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
007/2019 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 4 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
0069/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 41,78 € 18.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0252/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 41,78 € 22.03.2019 04.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0384/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 957,89 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0401/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 96,83 € 09.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0546/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 545,62 € 02.07.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0604/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 7,20 € 17.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0941/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 731,31 € 18.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
2020/018 Objednávame u Vás nákup čistiacich a hygienických potrieb v priebehu roka 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 2 500,00 € 13.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0150/20 Nákup tovaru podľa faktúry - hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 747,82 € 25.02.2020 03.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
2020/040 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 7 500,00 € 23.03.2020 26.03.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0245/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 4 849,05 € 24.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0236/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 757,54 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0228/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 16,92 € 17.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0213/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 351,33 € 11.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0314/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 646,82 € 09.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0203/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 56,40 € 10.03.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »