GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0349/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 188,42 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0366/25 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 755,96 € | 23.07.2025 | 28.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0393/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 538,84 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0420/25 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 228,98 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0488/25 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 912,66 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0585/25 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 235,56 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0605/25 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 747,84 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0649/25 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 344,39 € | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 29/2025 | Rámcová dohoda č. 29/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2025 | 23.01.2026 | 31.12.2026 | 22.01.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0002/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 234,28 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0029/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 882,28 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0034/24 | Objednávame si u Vás plastové nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 24.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0086/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0098/24 | Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0144/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 999,39 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0237/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 124,13 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0279/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 839,11 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 93,87 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0345/24 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 84,91 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0354/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 787,31 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |