GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0435/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 190,05 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0419/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 621,18 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0479/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 509,93 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0489/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,19 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0544/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 991,30 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0543/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 143,79 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0627/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 083,55 € 24.10.2023 02.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0697/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 235,71 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0778/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 733,69 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
31/2023 Rámcová dohoda č. 31/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0167/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 407,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0146/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 045,01 € 25.02.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »