Objednávka č. 0003/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: GASTROBAL s.r.o.
IČO: 46841075
Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0003/23
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás jednorazové obaly.
Dátum vyhotovenia: 05.01.2023
Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.01.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0015/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		122,76 €	11.01.2023			19.01.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0051/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		331,04 €	07.02.2023			13.02.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0275/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		1 061,46 €	23.05.2023			25.05.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0435/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		190,05 €	07.08.2023			10.08.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0489/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		112,19 €	04.09.2023			27.09.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0543/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		143,79 €	25.09.2023			29.09.2023	Beáta Hudáková		Faktúra
0778/23	Nákup jednorázových obalov.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		733,69 €	29.12.2023			09.01.2024	Beáta Hudáková		Faktúra