Objednávka č. 0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0003/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás jednorazové obaly.
  • Dátum vyhotovenia: 05.01.2023
  • Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0051/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 331,04 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0275/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 061,46 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0435/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 190,05 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0489/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,19 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0543/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 143,79 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0778/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 733,69 € 29.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť