Faktúra č. 0015/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0015/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových obalov.
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 122,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003/23
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003/23 Objednávame si u Vás jednorazové obaly. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 3 000,00 € 05.01.2023 13.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0081/23 Nákup vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0280/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0563/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 663,97 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0722/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 683,77 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť