Faktúra č. 0280/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0280/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup Rolo vriec.
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 604,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/23
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/23 Objednávame si u Vás Rolo vrecia . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 1 500,00 € 13.02.2023 15.02.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť