Objednávka č. 0015/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0015/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás Rolo vrecia .
  • Dátum vyhotovenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081/23 Nákup vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0280/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 604,57 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0563/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 663,97 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0722/23 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 683,77 € 06.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0157/24 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 340,03 € 26.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0280/24 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 340,03 € 21.05.2024 28.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť