Faktúra č. 0081/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
- IČO: 31719724
- Adresa: Štúrova 101, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0081/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup vriec.
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 604,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0015/23
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015/23 | Objednávame si u Vás Rolo vrecia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 1 500,00 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0467/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |