Faktúra č. 0467/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0467/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 18.08.2023
  • Celková hodnota: 153,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0081/23
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081/23 Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 153,56 € 16.08.2023 21.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť