Faktúra č. 0467/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0467/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 18.08.2023
- Celková hodnota: 153,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0081/23
- Dátum zverejnenia: 22.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |