Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 5 286,08 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0164/26 | Vrátenie plastových kanví. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -405,90 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0291/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 576,32 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0427/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 815,31 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0431/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 940,21 € | 30.07.2026 | 10.08.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0523/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 475,09 € | 22.09.2026 | 25.09.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0459/26 | Vrátenie plastových kanví. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -166,05 € | 10.08.2026 | 02.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0582/26 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 271,76 € | 23.10.2026 | 29.10.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0094/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 8 152,24 € | 28.02.2025 | 06.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0130/25 | Vrátenie plastových kanví. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -369,00 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0434/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 637,29 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 32/2025 | Rámcová dohoda č.32/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 31.12.2025 | 06.02.2026 | 31.12.2026 | 05.02.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0150/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 130,85 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0189/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 706,10 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0198/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 193,79 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0164/24 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -288,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0214/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 686,23 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0255/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 617,81 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0256/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 457,49 € | 09.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0275/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 457,49 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |