Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.


Informácie
  • Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
  • IČO: 35840790
  • Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0538/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 289,90 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0537/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 308,14 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0531/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 120,17 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0305/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 055,14 € 05.06.2024 12.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0265/24 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -36,00 € 16.05.2024 01.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0275/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 457,49 € 16.05.2024 23.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0256/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 457,49 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0255/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 617,81 € 09.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0214/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 686,23 € 24.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0164/24 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -288,00 € 02.04.2024 30.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0198/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 193,79 € 16.04.2024 20.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0189/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 2 706,10 € 10.04.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0150/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 130,85 € 22.03.2024 11.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
20/2023 Rámcová dohoda č. 20/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 Iné 0,00 € 27.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0463/23 Dobropis - vrátenie plastových kanistrov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 -252,00 € 15.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0467/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 153,56 € 18.08.2023 22.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0081/23 Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 153,56 € 16.08.2023 21.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0078/23 Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 07.08.2023 14.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0453/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 547,48 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0454/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 915,47 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 »