Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0265/24 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -36,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0305/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 055,14 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0531/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 120,17 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0537/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 308,14 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0538/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 289,90 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0718/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 134,03 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 17/2024 | Rámcová dohoda č. 17/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 19.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0064/23 | Vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -378,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0067/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 27.07.2023 | 02.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0074/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 02.08.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0068/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0439/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 532,15 € | 07.08.2023 | 10.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0457/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0454/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0453/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 3 547,48 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0078/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0081/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0467/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0463/23 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -252,00 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 20/2023 | Rámcová dohoda č. 20/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 27.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |