Faktúra č. 0453/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0453/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 09.08.2023
  • Celková hodnota: 3 547,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0074/23
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/23 Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 547,48 € 02.08.2023 08.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť