Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0463/23 | Dobropis - vrátenie plastových kanistrov | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | -252,00 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0443/21 | Nákup batérií - práčovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,03 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0371/22 | Nákup batérií. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,34 € | 05.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0145/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,32 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0040/21 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 957,78 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0050/22 | Nákup hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 472,33 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1092/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 288,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0051/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 225,93 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0065/22 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 137,24 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1109/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 103,54 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1030/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 967,48 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0696/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 478,72 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0697/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 516,41 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0347/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 490,42 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0370/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 124,32 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0131/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 918,85 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0272/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 71,04 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0260/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 14,74 € | 26.03.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0347/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 808,70 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0369/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 185,60 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |