Faktúra č. 0427/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0427/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 29.07.2026
- Celková hodnota: 815,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/2025
- Dátum zverejnenia: 06.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2025 | Rámcová dohoda č.32/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 31.12.2025 | 06.02.2026 | 31.12.2026 | 05.02.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |