Družstevná 25/3, Batizovce
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0081/23 | Nákup vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 604,57 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0280/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 604,57 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0563/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 663,97 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0722/23 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 683,77 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0157/24 | Nákup Rolo vriec. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 340,03 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |