| 20230387 |
Plyn - maloodber Moškuriak Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230386 |
Plyn - maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230385 |
Plyn - maloodber žiarice Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
384,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230371 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230369 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230330 |
Elektrika Družstevná 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,05 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230329 |
Elektrika Mierová 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 196,33 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230390 |
Potlač dresov-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
145,25 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230396 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DL ENGINEERING s. r. o. |
54180678 |
|
2 943,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
58,66 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Kancelársky materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
263,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230397 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 474,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Materiál, KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
158,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230398 |
Teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230379 |
KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
128,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230377 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
KHM mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
181,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
KHM vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
329,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
KHM vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
44,99 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230370 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230354 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
