Faktúra č. 20230355
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230355
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV+PV
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 29,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/2023,
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka: