Faktúra č. 20230368
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230368
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-zimná údržba motorových vozidiel.
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 62,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 164/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/2023 | Objednávame si u Vás materiál na zimnú údržbu motorových vozidiel. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 60,50 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |