| 20230082 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230181 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
27.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230335 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,10 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Materiál+KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
170,78 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
173,50 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Oprava chladničky- PV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ján Jankaj |
10679901 |
|
178,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230268 |
Revízia zdvihákov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230167 |
Servisná prehliadka Toyota Auris. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
180,55 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
KHM mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
181,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
182,97 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230273 |
Materiál-kaderníčky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
183,74 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
194,00 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230148 |
Materiál + KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
199,90 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
220,20 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230399 |
Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
246,24 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230147 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
248,96 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230015 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
249,72 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Kancelársky materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
263,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230345 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
264,82 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084 |
Servis výťahov 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
270,48 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230283 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,23 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Servis výťahov 2Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
276,78 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
Deratizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Odborná prehliadka infražiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230339 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
327,74 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
KHM vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
329,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
329,52 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
