| 20230333 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Kancelársky materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
263,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230413 |
Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
52,50 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230184 |
Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
5 940,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220416 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230082 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230181 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
27.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230343 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
136,44 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230017 |
Údržbársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
63,37 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230188 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,56 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230264 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
57,77 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Materiál+KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
170,78 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230268 |
Revízia zdvihákov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
180,00 € |
22.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
145,25 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230195 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
67,47 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004 |
Záloha za teplo 1/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
12.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050 |
Záloha za teplo 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230105 |
Teplo 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230140 |
Teplo 4/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Teplo 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230212 |
Záloha za teplo 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230234 |
Teplo 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230308 |
Záloha za teplo 09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230321 |
Záloha za teplo 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
