Faktúra č. 20230282
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230282
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 22,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 137/2023, 121/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka: