Faktúra č. 20230188
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230188
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 6,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 93/2023
- Dátum zverejnenia: 25.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/2023 | Objednávame si u Vás napúšťací bočný ventil. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 6,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |