Faktúra č. 20230343
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230343
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV+PV
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 136,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/2023
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu dresu-PV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 22,95 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |