| 20230253 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
122,65 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230240 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
53,58 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230027 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
50,66 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230026 |
Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
55,52 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230323 |
Materiál-oprava interiéru po oprave strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
892,36 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
329,52 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230108 |
Materiál-údržba travnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
135,98 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Materiál-oprava motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
54,10 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
05.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230033 |
Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024 |
Tonery TV+PV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
135,00 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230063 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230093 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230116 |
Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230111 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230156 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
194,00 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230149 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
63,50 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230199 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230183 |
Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 650,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230214 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230272 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230271 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230318 |
Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230342 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
