Faktúra č. 20230027
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230027
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 50,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2023
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2023 | Objednávame si u Vás skrutky, spínač a zásuvky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 42,20 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |