Faktúra č. 20230111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: IKAS, s.r.o.
- IČO: 36475891
- Adresa: Námestie Slobody 48, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230111
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 03.05.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2023
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2023 | Objednávame si u Vás materiál na kadernícky krúžok. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 170,00 € | 28.04.2023 | 02.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 45/2023 | Objednávame si u Vás tonery 2 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 80,00 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |