SUPTRANS G.T.M.
Informácie
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0021 | Objednávame si u Vás tyč L 60x60x6 v počte 24 bm | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 07.05.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | |||||
| OB/13/0022 | FA za nákup stavebného materiálu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 07.05.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | |||||
| DFB/13/0064 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 122,69 € | 13.05.2013 | 17.06.2013 | Edita Macejková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0065 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 219,88 € | 13.05.2013 | 17.06.2013 | Edita Macejková | Faktúra | |||||
| DFB/14/0172 | FA za nákup stavebného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 192,78 € | 07.11.2014 | 23.11.2014 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0157 | FA za nákup OSB dosky na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 395,16 € | 14.10.2015 | 11.11.2015 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0032 | FA za nákup železných tyčiek na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 33,70 € | 07.03.2017 | 18.03.2017 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0061 | FA za nákup piesku a cementu na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 170,12 € | 13.04.2017 | 10.05.2017 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0155 | FA za štiepané drevo na AO na Kolonické sedlo | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 403,00 € | 29.09.2017 | 10.10.2017 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0100 | FA za železné trubky na AO na Kolonické sedlo podľa priloženej výdajky č. V20/27712 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 72,00 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0100 | FA za nákup stavebného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 18,50 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0214 | FA za nákup silikonu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 33,54 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0185 | FA za nákup pracovného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 7,29 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0150 | FA za nákup stavebného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 163,60 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0135 | Fa za nákup stavebného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 5,10 € | 17.08.2023 | 23.08.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0117 | FA za nákup maliarského materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 25,25 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0164 | FA za nákup maliarského materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 49,46 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0125 | FA za nákup svahových tvárnic na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 26,17 € | 19.07.2022 | 30.07.2022 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0100 | FA za nákup stavebného materiálu na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 69,20 € | 14.06.2024 | 04.07.2024 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| OB/23/0041 | Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka organizácie | Objednávka |