Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0119 FA za mesačný paušál mobil Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 85,12 € 25.08.2021 14.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0116 FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 192,13 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0115 FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 452,16 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0118 FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 24,78 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0117 FA za prevádzkové náklady za august 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 19.08.2021 26.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0114 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0113 FA za nové verzie za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0112 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 277,09 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0111 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 776,77 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0108 FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOR-VS, s.r.o. 48265675 318,00 € 11.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0110 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0109 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 63,34 € 11.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0107 FA za ročnú periodickú revíziu EZS Jablotron na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 214,56 € 06.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0106 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 80,98 € 04.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0104 FA za internet na AO za 07/2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0105 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 03.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0103 FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Gabriela Janková - MJ KONZULT 50115715 35,00 € 30.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0099 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 66,34 € 28.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0102 FA za mesač.poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 42,24 € 27.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0101 FA za nákup rebríka na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Oto Hroba STEPS NITRA 53344154 267,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0098 FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KĽUČKA s.r.o. 46433996 24,60 € 16.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0094 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 659,54 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0095 FA za elektrickú energiu AO za jún 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 388,81 € 15.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0092 FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0093 FA za bezpečnostnú SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0091 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,90 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0090 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0086 FA za servisné práce za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 »