| DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
FA za prevádzkové náklady za november 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
852,70 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,37 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,64 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
821,80 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
173,20 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
FA za revízie elektronických zariadení na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
250,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
FA za nákup kancelárskych potrieb na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
62,47 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
63,35 € |
25.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
20.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
272,44 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
FA za nákup kancelárskeho stola |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
277,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
61,52 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,58 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
867,34 € |
13.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
FA za servisné práce za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
FA za nové verzie za 4.Q.,2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,40 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
FA za prevádzkové náklady za október 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
