Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0210 FA za nákup vešiakovej steny na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOB Interier s.r.o. 44948271 156,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0202 FA za prevádzkové náklady za november 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 15.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0208 FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 246,10 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0207 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 632,50 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0206 FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 852,70 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0209 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 310,52 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0205 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 54,37 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0204 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,64 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0203 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0200 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 821,80 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0201 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 173,20 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0199 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0211 FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 2 264,00 € 03.11.2022 02.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0197 FA za revízie elektronických zariadení na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 250,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0196 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 63,35 € 25.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0193 FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 20.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0195 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0194 FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 272,44 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0192 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0191 FA za nákup kancelárskeho stola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 277,00 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0189 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 61,52 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0190 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,58 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0188 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 867,34 € 13.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0184 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0185 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0186 FA za servisné práce za 4.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0187 FA za nové verzie za 4.Q.,2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0183 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,40 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0182 FA za prevádzkové náklady za október 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »