Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Mierová 4, Humenné

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0222 FA za výrobu nábytku a nákup materiálu pre prednáškovú miestnosť - Úrad vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Anna Tabaková - DREV-TABO 37351371 8 073,60 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0224 FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 193,70 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0223 FA za revitalizáciu prednáškovej miestnosti a obloženie komínov v rámci Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 9 220,80 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0012 FA za nákup astronomického ďalekohľadu- BINOCULARS a príslušenstva - Úrad vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Astronyx s. r.o. 52526534 2 853,00 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0218 FA za vyhotovenie GP na porealizačné zameranie novostavby, zameranie adresného bodu stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ING. Ján Rusinko 34810668 300,00 € 27.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0221 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,06 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0220 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 64,75 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0219 FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0217 FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 504,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0216 FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 125,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0215 FA za prenájom sály na Záverečnú konferenciu - CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OBEC Stakčín 00323578 60,00 € 22.11.2023 24.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0214 FA za nákup silikonu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 33,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0213 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0211 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,91 € 13.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0210 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 13.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0212 FA za prevádzkové náklady za november 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0208 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 111,18 € 08.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0207 FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 109,92 € 08.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0206 FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EURO - K s. r. o. 44841043 934,00 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0205 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 29,80 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0202 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 06.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0203 FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Joma Travel, s.r.o. 46961747 230,00 € 06.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0209 FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SEAK, s.r.o. 46150749 150,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0194 FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 125,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0193 FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 68,58 € 24.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0010 FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 782,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0009 FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 5 640,00 € 24.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0192 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,86 € 20.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0191 FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. 47416408 240,00 € 19.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »