Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0053 FA za elektrickú energiu - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,31 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0052 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 302,69 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0054 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 89,57 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0058 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0055 FA za nákup knižných publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 135,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0056 FA za darčekové poukážky na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 180,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0059 FA za nákup čeloviek na vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ENTER SK, s.r.o. 45242461 135,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0057 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,71 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0051 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 28.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0050 FA za tlač diplomov na výtvárnú a vedomostnú súťaž Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 165,00 € 12.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0049 FA za internet na AO za 03/2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0039 FA za stravné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 238,69 € 05.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0038 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 60,95 € 05.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0037 FA za prevádzkové náklady za marec 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.03.2024 11.04.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0040 FA za elektrickú energiu AO - EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 34,94 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0041 FA za vykonanú diagnostiku na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 79,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0036 FA za mesačný paušál - poplatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,70 € 23.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0034 FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 22,40 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0035 FA za elektrickú energiu AO za január 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,05 € 21.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0033 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0032 FA za prevádzkové náklady za február 2024 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0031 Opravná faktúra za január 2024 za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -13,67 € 13.02.2024 28.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0029 Úhrada za ročný členský príspevok AKOI Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AKOI 45790892 70,00 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0028 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 32,66 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0027 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0026 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,59 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0030 FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DEOKORK s.r.o. 29290775 68,30 € 12.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0023 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 163,30 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0024 FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 15,50 € 07.02.2024 27.02.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/24/0025 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 281,19 € 07.02.2024 18.03.2024 Edita Macejková Faktúra
1 2 »