Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0103 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 83,34 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0102 FA za nákup okrasných stromov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 131,50 € 24.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 18,50 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0101 FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 150,00 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0099 FA za prevádzkové náklady za jún 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 16.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0097 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0098 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 100,80 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0096 FA za vyúčtovanie PN za rok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 555,27 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0094 FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 21,90 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0093 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0091 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,69 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0089 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 892,64 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0090 FA za výkon zodpovednej osoby GDPR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 efective energy s.r.o. 43810187 142,56 € 08.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0086 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0088 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 632,12 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0087 FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 2 160,00 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0085 FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 RÚVZ 00611018 50,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0083 FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior PL7381974084 3 321,00 € 30.05.2022 10.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0084 FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SANOME1, s. r. o. 53316151 171,20 € 30.05.2022 13.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0080 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,99 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0079 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0078 FA za obnovu domény Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0077 FA za zhotovenie a úpavu fotografií Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štefan Gojdič 46800921 150,00 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0075 FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Fibertel s.r.o. 52078965 1 776,48 € 19.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0076 FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 90,20 € 17.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0081 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,42 € 13.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0074 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 »