| OB/24/0034 |
Objednávame si u Vás nákup tonara do tlačiarne HP - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0032 |
Objednávame si u Vás nákup náhradných dielov do PC na AO na Kolonickom sedle a tonera |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0114 |
FA za servisné práce na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
425,98 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0029 |
Objednávame si u Vás zhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavieb na parcele č. 1051/2, k. ú. Ladomirov vo výške 380 eur. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ING. Ján Rusinko - GEODET |
34810868 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFK/24/0003 |
FA za stavebné práce a materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
14 484,96 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
73,20 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
FA za služobné mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
76,82 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/24/0030 |
Objednávame si u Vás siete proti hmyzu na AO na Kolonické sedle - 3 ks - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/24/0031 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle - FORD C_MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/24/0102 |
FA za zhotovenie roštov na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JEVROŠT, s.r.o. |
47440392 |
|
518,45 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,62 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
69,20 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
FA za vyúčtovanie za rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
-15 312,36 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO_05/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,62 € |
13.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,67 € |
11.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
FA za revízie hasiaciach prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
118,70 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
FA za ochranné sklo a púzro na mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
