Faktúra č. DFB/23/0150
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0150
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 14.09.2023
- Celková hodnota: 163,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0053
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0053 | Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka organizácie | Objednávka |