Faktúra č. DFB/23/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup maliarského materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 25,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0041
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0041 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť