Faktúra č. DFB/22/0100
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 17.06.2022
- Celková hodnota: 18,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0033
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0033 | Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |