Faktúra č. DFB/13/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0065
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.05.2013
  • Celková hodnota: 219,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/13/0022
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/13/0022 FA za nákup stavebného materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 07.05.2013 17.06.2013 Objednávka
Tlačiť