SUPTRANS G.T.M.


Informácie
  • Názov: SUPTRANS G.T.M.
  • IČO: 36490580
  • Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/13/0064 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 122,69 € 13.05.2013 17.06.2013 Edita Macejková Faktúra
DFB/13/0065 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 219,88 € 13.05.2013 17.06.2013 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0117 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 25,25 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0164 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 49,46 € 16.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/15/0157 FA za nákup OSB dosky na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 395,16 € 14.10.2015 11.11.2015 Edita Macejková Faktúra
DFB/17/0061 FA za nákup piesku a cementu na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 170,12 € 13.04.2017 10.05.2017 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0185 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 7,29 € 17.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0214 FA za nákup silikonu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 33,54 € 15.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/13/0022 FA za nákup stavebného materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 07.05.2013 17.06.2013 Objednávka
DFB/24/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 69,20 € 14.06.2024 04.07.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/14/0172 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 192,78 € 07.11.2014 23.11.2014 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0135 Fa za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 5,10 € 17.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 18,50 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0125 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 26,17 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/17/0032 FA za nákup železných tyčiek na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 33,70 € 07.03.2017 18.03.2017 Edita Macejková Faktúra
DFB/17/0155 FA za štiepané drevo na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 403,00 € 29.09.2017 10.10.2017 Edita Macejková Faktúra
DFB/20/0100 FA za železné trubky na AO na Kolonické sedlo podľa priloženej výdajky č. V20/27712 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 72,00 € 08.07.2020 22.07.2020 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0041 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0050 Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 31.07.2023 16.08.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
1 2 »