Faktúra č. DFB/24/0100
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: SUPTRANS G.T.M.
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 69,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0027
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0027 | Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO podľa vlastného výberu | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | SUPTRANS G.T.M. | 36490580 | 0,00 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka orgnizácie | Objednávka |